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2018年度駐馬店市政協部門預算公開

作者:admin 時間:2018-04-02 18:39 來源:未知 點擊:

 

 

2018年度駐馬店市政協部門預算公開

 

   目    錄
 
 
 
第一部分  駐馬店市政協概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分  駐馬店市政協2018年度部門預算情況說明
第三部分  名詞解釋
附件:駐馬店市政協2018年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表


 
第一部分  駐馬店市政協概況
 
一、駐馬店市政協主要職責

(一)部門機構設置、職能
根據中國人民政治協商會議章程和有關規定,市政協設中國共產黨、民主黨派、無黨派人士、工商聯及新社會階層、工青婦、臺胞臺屬、僑聯、新聞出版、科學技術、教育體育、社會科學、經濟、農林、醫藥衛生、少數民族、宗教、和特邀等18個界別;委員規模490人,常委會組成人員98人,其中設主席1人、副主席9人、秘書長1人。內設機構有辦公室、調研室、委員聯絡室和提案、農業、教育科學文化體育、社會和法制、經濟、學習文史、臺港澳僑和民族宗教、縣區政協工作指導等8個專門委員會。主要職責:政治協商和民主監督,組織參加本會的各黨派和各族各界人士參政議政。
(二)人員構成情況
市政協現有編制73人,其中行政編制51人,事業編制22人,在職人員69人,離退休人員24人。
(三)預算年度主要工作任務
圍繞黨委政府重要決策出臺、重點工作落實、重大活動開展、民生工程推進等組織委員進行協商議政及調研視察;圍繞市政協年度工作計劃制定,重點工作部署、人事任免事項和推進合作等政協內部事務進行協商。做好提案撰寫辦理工作、雙月協商工作、委員走訪工作與民主監督工作。
二、駐馬店市政協預算單位構成
納入駐馬店市政協部門預算包括:
1、駐馬店市政協辦公室機關本級
2、駐馬店市政協機關后勤服務中心
3、駐馬店市政協文史資料室


 
第二部分  駐馬店市政協2018年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
駐馬店市政協2018年收入總計1581.1萬元,支出總計1581.1萬元,與2017年相比,收、支總計各增加289.3萬元,增長18.3%。主要原因:養老保險、醫療保險及工資改革,基本支出增幅較大。
二、收入預算總體情況說明
駐馬店市政協2018年收入合計1581.1萬元,全部為一般公共預算。
三、支出預算總體情況說明
駐馬店市政協2018年支出合計1581.1萬元,其中:基本支出1113.1萬元,占70.4%;項目支出468萬元,占30%。 
四、財政撥款收入支出預算總體說明
駐馬店市政協2018年一般公共預算收支預算1581.1萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算中“基本支出”增加389.3萬元,增長35%,主要原因:繳納養老保險、醫療保險及工資改革。
五、一般公共預算支出預算情況說明
駐馬店市政協2018年一般公共預算支出年初預算為1581.1萬元。主要用于以下方面:工資福利支出917萬元,占58%;對個人和家庭的補助87.7萬元,占5.5%;商品服務支出108.4萬元,占6.9%;項目支出468萬元,占29.6%。
六、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
本單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
本單位2018年“三公”經費預算預算為28.3萬元。較去年增加9.3萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。與去年持平。
(二)公務用車購置及運行費26.3萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費26.3萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與2017年相比沒有變化,主要原因:駐馬店市政協在2017—2018年沒有安排公務用車購置費的預算。公務用車運行維護費預算數比2017年增加7.3萬元,原因是2018年本單位會議、及調研視察公務活動較去年增多。
(三)公務接待費2萬元。比2017年增加2萬元,主要原因:2017年接待費沒有編入當年預算,2018年根據單位的工作安排,兄弟單位與上級單位來本地視察調研。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
駐馬店市政協2018年運行經費支出預算108.4萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排323.3萬元,其中:辦公家具預算2萬元,公車運行維護費52萬元,信息網絡及軟件購置采購71.3萬元,政府采購其他服務198萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我單位組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金80萬元。2018年,我單位擬組織對1個項目進行預算績效評價,涉及資金55.3萬元。
(四)國有資產占用情況
2017年期末,我單位共有車輛15輛,全部為一般公務用車;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位無負責管理的專項轉移支付項目及資金。


 
第三部分  名詞解釋
 
一、財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。 


2018年度駐馬店市政協部門預算公開

 

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