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市政協2017年部門預算說明

作者:admin 時間:2017-07-10 09:18 來源:未知 點擊:
 
2017年度駐馬店市政協部門預算公開
   
第一部分  駐馬店市政協概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分  駐馬店市政協2017年度部門預算情況說明
第三部分  名詞解釋
附件:駐馬店市政協2017年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經濟分類匯總表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表

 
第一部分  駐馬店市政協概況
 
一、駐馬店市政協主要職責
(一)部門機構設置、職能
根據中國人民政治協商會議章程和有關規定,市政協設中國共產黨、民主黨派、無黨派人士、工商聯及新社會階層、工青婦、臺胞臺屬、僑聯、新聞出版、科學技術、教育體育、社會科學、經濟、農林、醫藥衛生、少數民族、宗教、和特邀等18個界別;委員規模490人,常委會組成人員79人,其中設主席1人、副主席9人、秘書長1人。內設機構有辦公室、調研室、委員聯絡室和提案、農業、教育科學文化體育、社會和法制、經濟、學習文史、臺港澳僑和民族宗教、縣區政協工作指導等8個專門委員會。主要職責:政治協商和民主監督,組織參加本會的各黨派和各族各界人士參政議政。
(二)人員構成情況
市政協現有編制73人,其中行政編制51人,事業編制22人,在職人員70人,離退休人員23人。
(三)預算年度主要工作任務
圍繞黨委政府重要決策出臺、重點工作落實、重大活動開展、民生工程推進等組織委員進行協商議政及調研視察;圍繞市政協年度工作計劃制定,重點工作部署、人事任免事項和推進合作等政協內部事務進行協商。做好提案撰寫辦理工作、雙月協商工作、委員走訪工作與民主監督工作。
二、駐馬店市政協預算單位構成
納入駐馬店市政協部門預算包括:
1、駐馬店市政協辦公室機關本級
2、駐馬店市政協機關后勤服務中心
3、駐馬店市政協文史資料室

 
第二部分  駐馬店市政協2017年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
駐馬店市政協2017年收入總計1291.8萬元,支出總計1291.8萬元,與2016年相比,收、支總計各增加272.1萬元,增長36%。主要原因:一是養老保險、醫療保險及工資改革,基本支出增幅較大;二是換屆之年各項經費有所增加
二、收入預算總體情況說明
駐馬店市政協2017年收入合計1291.8萬元,全部為一般公共預算。
三、支出預算總體情況說明
駐馬店市政協2017年部門預算總支出1291.8萬元,其中:基本支723.8萬元,占56.03%;項目支出568萬元,占36%。
四、財政撥款收入支出預算總體說明
駐馬店市政協2017年一般公共預算收支預算1291.8萬元。政府性基金收支預算0萬元,與2016年相比,增長36%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
駐馬店市政協2017年一般公共預算支出年初預算為1291.8萬元。按用途劃分為:工資福利支出513.5萬元,占39.8%;對個人和家庭的補助101.4萬元,占7.8%;商品服務支出108.8萬元,占8.4%;項目支出568萬元,占44%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
駐馬店市政協2017年一般公共預算基本支出653.83萬元,其中:人員經費551.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金;公用經費101.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費等支出。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
本單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
本單位2017年“三公”經費預算預算為55.8萬元。較去年下降1.37萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。與去年持平。
(二)公務用車購置及運行費53.8萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費53.8萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與2016年相比沒有變化,主要原因:駐馬店市政協在2016年至2017年沒有安排公務用車購置費的預算。公務用車運行維護費預算數比2016年下降2.97萬元,原因是公車改革后,加強對公務車輛的管理,按定額核定公車運穩費,從嚴安排出車,控制用車成本。
(三)公務接待費2萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待支出,預算數比2016年增加0.96萬元。主要原因:上級及兄弟單位之間的調研、視察活動增加。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
駐馬店市政協2017年運行經費支出預算653.83萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2017年政府采購預算安排152萬元,其中:會議費100萬元,文史館建設預算45萬元,公車運行維護費7萬元,
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年,我單位未開展預算績效評價工作。
(四)國有資產占用情況
2016年期末,我單位共有車輛15輛,全部為一般公務用車;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位無負責管理的專項轉移支付項目及資金。

 
第三部分  名詞解釋
 
一、財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
   三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經費:是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

版權所有 政協駐馬店市委員會辦公室

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